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Prestação de Contas
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Saúde
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Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
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Planejamento Orçamentário
Dívida Ativa
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
163.263.000,00
Total Atualizado
170.144.011,10
Total Empenhado
57.202.299,35
Total Liquidado
48.826.857,24
Total Pago
46.650.696,07
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AG FRANCISCO SÁ
00.360.305/5029-83
1.430.000,00
-375.388,65
1.054.611,35
10.000,00
8.370,63
8.370,63
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AG FRANCISCO SÁ
00.360.305/5029-83
450.000,00
0,00
450.000,00
8.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AG FRANCISCO SÁ
00.360.305/5029-83
5.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
515,00
390,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AG FRANCISCO SÁ
00.360.305/5029-83
3.821.000,00
0,00
3.821.000,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AG FRANCISCO SÁ
00.360.305/5029-83
5.000,00
0,00
5.000,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0438-34
1.430.000,00
-375.388,65
1.054.611,35
12.000,00
8.379,77
8.379,77
Visualizar Empenho
0007
2026
33904700
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
00.394.460/0104-57
1.190.000,00
0,00
1.190.000,00
206.000,00
177.224,89
177.224,89
Visualizar Empenho
0008
2026
33904700
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
00.394.460/0104-57
5.000,00
0,00
5.000,00
500,00
161,75
161,75
Visualizar Empenho
0009
2026
33904700
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
00.394.460/0104-57
1.000,00
500,00
1.500,00
1.400,00
1.076,81
1.076,81
Visualizar Empenho
0010
2026
33904700
PASEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
00.394.460/0104-57
5.000,00
0,00
5.000,00
500,00
140,60
140,60
Visualizar Empenho
1-10 de 5134 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
56.514.270,76
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1373
01
1264
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.375,06
Visualizar OP
1374
01
1265
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.586,37
Visualizar OP
1375
01
1266
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.083,33
Visualizar OP
1376
01
1267
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
12.575,49
Visualizar OP
1377
01
1268
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.160,16
Visualizar OP
1378
01
1269
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
333,33
Visualizar OP
0274
01
16060
14/01/2026
Restos A Pagar
50.374.809/0001-51
KELY PEREIRA DA SILVA
2.439,00
Visualizar OP
0279
01
15604
14/01/2026
Restos A Pagar
05.781.305/0001-00
ALVES DE SOUZA MERCEARIA E COMERCIO LTDA
1.500,00
Visualizar OP
6290
01
5988
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.546,95
Visualizar OP
6291
01
5989
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
26.446,95
Visualizar OP
1-10 de 7029 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
56.514.270,76
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0059
17854/2025
1001
05.994.986/0001-86 - VIANET GRAO MOGOL LTDA
18/12/2025
17/01/2026
02/01/2026
5.562,50
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0060
16026/2025
1001
05.758.828/0001-27 - BELMONT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
29/12/2025
28/01/2026
02/01/2026
7.916,71
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0061
16206/2025
1001
05.758.828/0001-27 - BELMONT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
29/12/2025
28/01/2026
02/01/2026
7.916,71
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0062
18873/2025
1001
05.758.828/0001-27 - BELMONT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
29/12/2025
28/01/2026
02/01/2026
10.500,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0105
18882/2025
1001
51.017.239/0001-05 - MATHEUS FELYPPE MOURAO XAVIER
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
5.000,00
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0106
18883/2025
1001
51.211.796/0001-62 - THALIA NOHANNY VIEIRA GUSMAO
29/12/2025
29/12/2025
02/01/2026
5.000,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0669
0006/2026
1
00.000.000/0438-34 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
35,92
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1003
0001/2026
1
00.360.305/5029-83 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AG FRANCISCO SÁ
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
18,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1663
0006/2026
22
00.000.000/0438-34 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
12,82
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0018
16303/2025
1001
05.086.586/0001-72 - PONTO LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
06/12/2025
05/01/2026
05/01/2026
3.200,00
Visualizar OP
1-10 de 7029 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.160.291,78
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1714
01
20/01/2026
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
432.079,77
2239
01
19/02/2026
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
432.079,77
3613
01
23/03/2026
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
432.044,08
4934
01
20/04/2026
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
432.044,08
6797
01
20/05/2026
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
432.044,08
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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