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102.074.000,00
Total Atualizado
115.630.073,10
Total Empenhado
105.413.349,68
Total Liquidado
90.594.548,15
Total Pago
88.239.645,09
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0438-34
729.000,00
49.247,85
778.247,85
30.500,00
15.238,87
15.202,27
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0438-34
181.000,00
-100.300,00
80.700,00
8.000,00
7.891,08
7.876,51
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0438-34
110.000,00
5.000,00
115.000,00
13.000,00
8.857,25
8.647,97
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0438-34
1.000,00
28.000,00
29.000,00
700,00
564,21
564,21
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0438-34
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0438-34
11.000,00
0,00
11.000,00
1.500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0438-34
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0015-09
28.000,00
0,00
28.000,00
24.000,00
17.156,15
17.156,15
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0438-34
160.000,00
-23.846,00
136.154,00
3.000,00
1.451,13
1.438,05
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0438-34
3.000,00
0,00
3.000,00
2.650,00
1.730,88
1.717,80
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1-10 de 10443 registros
F
P
1
2
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5
6
7
8
9
10
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E
Linhas por página
10
20
50
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100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
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Novembro
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Número OP
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Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
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Ações
4964
01
7118
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
65,00
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1542
01
2585
1
06/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.818,18
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4968
01
7122
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
65,00
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4970
01
7124
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
195,00
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5115
01
7151
1
02/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
30.795,46
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1670
01
2356
1
07/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.694.596-XX
GERALDO DAMAZIO DIAS
520,00
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1866
01
07/03/2025
Despesa Extra-Orçamentária
02.038.232/0001-64
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
3.432,00
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1869
01
07/03/2025
Despesa Extra-Orçamentária
02.038.232/0001-64
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
4.031,53
Visualizar OP
1871
01
07/03/2025
Despesa Extra-Orçamentária
60.701.190/0001-04
ITAU UNIBANCO S.A.
9.562,28
Visualizar OP
1886
01
07/03/2025
Despesa Extra-Orçamentária
60.746.948/7411-20
BANCO BRADESCO S.A.
9.935,49
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1-10 de 12160 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
3.794.401,30
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2231
01
20/02/2025
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
379.440,13
4311
01
20/05/2025
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
379.440,13
4549
01
17/04/2025
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
379.440,13
3213
01
20/03/2025
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
379.440,13
0454
01
20/01/2025
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
379.440,13
6850
01
23/06/2025
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
379.440,13
8196
01
18/07/2025
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
379.440,13
10423
01
19/08/2025
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
379.440,13
10653
01
19/09/2025
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
379.440,13
12046
01
15/10/2025
Transferência Financeira
25.217.381/0001-96
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
379.440,13
1-10 de 10 registros
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